Liste der zugelassenen Dokumente, Formulare und Daten (A 4.2)

Im vorliegenden Kapitel sind alle Dokumente des Unternehmens aufgelistet.

• Vorgabedokumente: Sie schreiben eine Vorgehensweise vor, z.B.

Interne Arbeitsvorschriften, Gesetze, Verordnungen.

• Nachweisdokumente: Sie dokumentieren den Vollzug einer Tätigkeit, z.B.

ausgefüllte Checklisten, Mägelprotokoll, Arbeitskarten u.s.w..

Jedes Dokument ist anhand seiner Bezeichnung oder Nummer eindeutig identifiziert.

Es ist außerdem festgelegt,

• ob es sich um ein internes oder externes Dokument handelt
• ab welchem Zeitpunkt das Dokument gültig ist/war
• Qualitätsaufzeichnungen sind durch Verantwortlichen, Aufbewahrungsort und Aufbewahrungsdauer ausgewiesen.

Zu dem Punkt Liste der zugelassenen Dokumente, Formulare und Daten (A 4.2) gehören:

• Schriftgut und Formulare
• EDV-System